时间：2018-03-31 【字号 小 中 大】 分享到：
保亭黎族苗族自治县供销合作联社2018年部门预算公开
目录
第一部分 供销合作联社(部门)概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 供销合作联社(部门)2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 供销合作联社(部门)2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分保亭县供销合作联社概况
一、 主要职能
(一)主要职能
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、落实县委、县政府及上级部门的指示精神和工作部暑。
2、指导全县供销系统的建设和改革与发展，研究制定
供销社系统的发展规划，并组织实施。
3、负责对新农村现代流通服务网络的规划建设和指
导监督，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。
4、负责引进利用社会资源和指导社属企业、基层供销社参与构建新型农村社会综合服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产组织化程度。
5、负责指导供销社系统有关农业生产资料的储备、供应和农副产品政策性业务经营工作，对全县系统烟花爆竹经营进行管理监督。
6、负责供销系统的资产经营监督管理，对直属企业依法行使出资人职能，享有和维护出资人合法权益，确保资产的保值增值;指导供销社系统科技开发和推广工作，推进科教兴社。
7、负责指导、监督社属企业、基层供销社的组织建设、队伍建设和班子建设。
8、负责指导供销社系统农民专业作社、农村社会团体(协会)的组织建设工作，组织开展农民专业合作社社员和职工的教育与技能培训，推动和促进合作经济发展。
9、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
县供销合作联社内设岗位4个，即综合文秘岗，资产管理岗，经济发展岗，基层业务岗。
第二部分 供销社合作联社2018年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 供销社合作联社2018年部门预算情况说明
一、关于供销合作联社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
供销社合作社社2018年财政拨款收支总预算208万元。其中，收入总计208万元，包括一般公共预算本年收入208万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。
二、关于供销合作联社2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
供销合作联社2018年一般公共预算当年拨款208万元，比上年预算数增加5万元，主要是新增加了无纸化办公工作业务等预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出208万元，占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为130万元，主要是:
机关事业单位基本养老保险缴费支出18万，比上年度减少2万;事业单位医疗支出3万，比上年减少0.25万; 公务员医疗补助支出14万，比上年增加0.2万; 事业运行人员经费支出80万，事业运行公用经费支出9万，事业运行经费比上年减少23.6万;住房保障支出6万。
2. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)2018年预算数为78万元，主要是：
扶贫支出5万; 其他商业流通事务支出73万，比上年减少8.1万。
三、关于供销合作联社2018年一般公共预算基本支出情况说明
供销合作联社2018年一般公共预算基本支出为130万元，其中：
人员经费121万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;
公用经费9万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。
四、供销合作联社2018年“三公”经费预算情况说明
供销合作联社2018年“三公”经费预算数为1.2万元，其中：
因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。
公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)。
公务接待费1.2万元，与上年预算增长22%。增长的主要原因包括：今年工作种类较多，需要较多单位工作指导。
五、关于供销合作联社2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
供销合作联社2018年政府性基金预算当年拨款0万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出0万元，文化体育与传媒支出支出0万元，社会保障和就业支出支出0万元，节能环保支出0万元.
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出核电站乏燃料处理处置基金支出乏燃料运输2018年预算数为0万元.
2. 科学技术支出核电站乏燃料处理处置基金支出乏燃料离堆贮存2018年预算数为0万元.
六、关于供销合作联社2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他财政资金收入、事业收入等;支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出。供销合作联社2018年收支总预算208万元。
七、关于供销合作联社2018年收入预算情况说明
供销合作联社2018年收入预算208万元，其中：上年结转0万元，占0%;经费拨款收入208万元，占100%;政府性基金收入0万元，占0%;专项收入0万元，占0%0。
八、关于供销合作联社2018年支出预算情况说明
供销合作联社2018年支出预算208万元，其中：基本支出130万元，占62.5%;项目支出78万元，占37.5%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
供销合作联社2018年等的机关运行经费预算0万元。
(二)政府采购情况
2015年供销合作联社本级及下属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，供销合作联社本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
供销合作联社8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算53万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项)：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。