时间：2018-03-31 【字号 小 中 大】 分享到：
保亭黎族苗族自治县接待办公室2018年部门预算公开
目 录
第一部分 县接待办概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 县接待办2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 县接待办2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县接待办概况
一、 主要职能
(一)贯彻执行党和国家以及省委、省政府公务接待的政策、法规及规章制度;执行县委、县政府的指示、决定，做好公务接待工作。
(二)贯彻落实县委、县政府接待工作的原则、规定;负责属于接待范围内到我县公干的各级领导、工作人员以及县委、县人大、县政府、县政协邀请来我县的宾客、专家、学者等的接待工作;参与全县重大活动和重要会议的接待工作及组织实施;负责制定接待方案和接待安排，上报县委、县政府分管接待工作的领导审定后抓好落实;安排好重大接待任务及年度接待费用的预算、支出和日常财务管理，严格执行接待标准规定，控制接待范围和规格。
(三)指导本县各单位接待工作，并配合省接待办落实有关事项。
(四)承办县委、县政府及上级领导交办的其他工作任务。
第二部分 县接待办2018年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 县接待办2018年部门预算情况说明
一、关于县接待办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
县接待办2018年财政拨款收支总预算256.126万元。其中，收入总计256.126万元，包括一般公共预算本年收入256.126万元;支出总计256.126万元，包括一般公共服务支出225.956万元、社会保障和就业支出8万元、医疗卫生与计划生育支出7.15万元、农林水支出4.9万元、住房保障支出10.12万元。
二、关于县接待办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
县接待办2018年年一般公共预算当年拨款110.888万元，比上年预算数增加34.079万元，主要是财政经费预算人员比去年多1名副科级领导，且我办由副科级单位升为正科级单位。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出225.956万元，占88.2%;社会保障和就业支出8万元，占3.1%;医疗卫生与计划生育支出7.15万元，占2.8%;农林水支出4.9万元，占1.9%;住房保障支出10.12万元，占4%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)机关服务(项)2018年预算数为117.918万元，比上年预算数增加82.427万元，主要是财政经费预算人员比去年多1人，因车辆编制调整而增加的公务用车运行维护费，预算科目新增住房保障支出等。
2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2018年预算数为108.038万元，比上年预算数增加81.38万元，主要是用于聘用人员的社保调整、新增项目用于购置公务用车。。
三、关于县接待办2018年一般公共预算基本支出情况说明
县接待办2018年一般公共预算基本支出为110.888万元，其中：
人员经费76.738万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费34.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。
四、县接待办2018年“三公”经费预算情况说明
县接待办2018年“三公”经费预算数为103万元，其中：
公务用车购置及运行费103万元(其中，公务用车购置费75万元，公务用车运行费28万元)，较上年预算增长528%。增长的主要原因包括：新增2辆公务用车购置费。
五、关于县接待办2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
本单位无政府性基金预算
六、关于县接待办2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，县接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、……;支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。县接待办2018年收支总预算256.126万元。
七、关于县接待办2018年收入预算情况说明
县接待办2018年收入预算256.126万元，其中：经费拨款收入256.126万元，占100%。
八、关于县接待办2018年支出预算情况说明
县接待办2018年支出预算256.126万元，其中：基本支出110.888万元，占43.3%;项目支出145.238万元，占56.7%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
县接待办2018年本级的机关运行经费预算5.14万元。
(二)政府采购情况
县接待办本级及下属各预算单位政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算75万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县接待办本级预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车1辆、待报废1辆。
(四)绩效目标设置情况
本单位无项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项)：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。