时间：2018-03-30 【字号 小 中 大】 分享到：
保亭黎族苗族自治县史志办2018年部门预算公开
目录
第一部分 史志办概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 史志办2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 史志办2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 史志办概况
一、主要职能
(1) 贯彻执行党和国家在编纂史志方面的有关方针、政策，搜集保亭党史县志资料，编纂史志。(2)抓好保亭党史县志的研究、宣传、教育和发行等工作，充分发挥党史县志“存史、资政、育人”的作用。(3)负责指导和协助全县各单位搞好部门史志的收集、整理和编写工作，并对编订成书的史志严格进行审查把关，防止史料错漏。(4)协助有关部门做好少数民族传统文化的挖掘、整理等工作。(5)完成县委、县政府及上级业务部门交给的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
本预算只含史志办本级，无下级单位预算
第二部分 史志办2018年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 史志办2018年部门预算情况说明
一、关于史志办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
史志办2018年财政拨款收支总预算297.28万元。其中，收入总计297.28万元，包括一般公共预算本年收入297.28万元;支出总计297.28万元，包括一般公共服务支出236.36
万元、社会保障和就业支出17.43万元、医疗卫生与计划生育支出22.13万元，农林水支出4.78万元，住房保障支出16.58万元。
二、关于史志办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
史志办2018年一般公共预算当年拨款297.28万元，比上年预算数增加131.57万元，主要是为如期完成海南省史志办的“两全目标”(到2019年完成完成第二轮地方志书规划任务，省、市、县三级地方志书全部出版;地方综合年鉴一年一鉴)，我办今年需要组织开展两本《保亭年鉴(2017*2018》的印刷及开展《保亭县志》评审、修改任务，完成评议稿，组织《中国共产党保亭党史》(一卷)出版及《保亭人物录》资料的征集等工作。单位的社保缴费数额、基本工资、规范后的津贴补贴也有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出236.36万元，占79.51%;社会保障和就业(类)支出17.43万元，占5.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出22.13万元，占7.44%，农林水(类)支出4.78万元，占1.61%，住房保障(类)支出16.58万元，占5.58%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为236.36万元，比上年预算数增加110.08万元，主要是上年计算性失误造成的与今年预算数相差幅度较大，以及需要开展的项目较多，所需经费也多而造成的预算数额相差较大。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为17.43万元，比上年预算数减少6.63万元，主要是一名在职人员退休。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)和公务员医疗补助(项)2018年预算数为22.13万元，比上年预算数增加7.65万元，主要是医疗卫生与计划生育缴纳数额增加。
4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2018年预算数为4.78万元，比上年预算数增加3.78万元，主要是用于驻村工作队员开展驻村工作产生的工作费用和扶贫资金。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为16.58万元，上年预算没有该项，为新增项，主要用于单位在职人员住房公积金的缴交工作。
三、关于史志办2018年一般公共预算基本支出情况说明
史志办2018年一般公共预算基本支出为153.7万元，其中：
人员经费142.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费10.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费
四、史志办2018年“三公”经费预算情况说明
史志办2018年“三公”经费预算数为3万元，其中：
因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费3万元，较上年预算下降170.33%。下降的主要原因为去年的公务用车购置及运行费计数错误。
公务接待费0.5万元，较上年预算增长614%。增长的主要原因包括：上级部门领导及史志专家来我办督查、指导史志工作产生的接待费。
五、关于史志办2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
史志办2018年政府性基金预算当年拨款0万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
六、关于史志办2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，史志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。史志办2018年收支总预算297.28万元。
七、关于史志办2018年收入预算情况说明
史志办2018年收入预算297.28万元，其中经费拨款收入297.28万元，占100%。
八、关于史志办2018年年支出预算情况说明
史志办2018年支出预算297.28万元，其中：基本支出153.7万元，占51.70%;项目支出143.58万元，占48.30%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年史志办本级的机关运行经费预算297.28万元。
(二)政府采购情况
2018年史志办本级及下属各预算单位政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，史志办本级预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年史志办12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算143.58万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项)：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。