时间：2018-04-02 【字号 小 中 大】 分享到：
保亭黎族苗族治县幼儿园2018年部门预算公开
目录
第一部分 保亭黎族苗族自治县幼儿园概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 保亭黎族苗族自治县幼儿园概况
一、主要职能
保亭黎族苗族自治县幼儿园职责是幼儿教育、学前教育。
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
二、部门预算单位构成
保亭黎族苗族自治县幼儿园本单位实行本级部门预算，无二级预算单位。
第二部分保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年部门预算情况说明
一、关于保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年财政拨款收支总预算1595.51万元。其中，收入总计797.75万元，包括一般公共预算本年收入797.75万元。支出总计797.75万元，包括一般公共服务支出6.99万元，教育支出531.20万元，社会保障和就业支出102.80万元，医疗卫生与计划生育支出95.09万元，住房保障支出61.68万元。
二、关于保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年一般公共预算当年拨款797.75万元，比上年预算数增加289.47万元，主要是增加了物业、通讯、住房公积金等款项。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)6.99万元，占100%(今年才用到的科目);教育支出(类)支出 531.20万元，占44%;社会保障和就业支出(类)支出102.80万元，占30%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出95.09万元，占59%;住房保障支出(类)支出61.68万元，占100%(今年才用到的科目)。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2018年预算数为 6.99万元，今年才用到的科目。
2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2018年预算数为 531.20万元，比上年预算数增加163.19万元，主要是增加了物业、通讯等费用。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为102.80万元，比上年预算数增加22.46万元，主要是随着工资补助相应的增加。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为43.69万元，比上年预算数增加28.61万元，主要是去年事业单位医疗补助预算做少了。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为51.40万元，比上年预算数增加12.06万元，主要是去年公务员医疗补助预算做少了。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为61.68万元，今年才用到的科目。
三、关于保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年一般公共预算基本支出情况说明
保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年一般公共预算基本支出为 797.75万元，其中：工资福利支出 778.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费0万元。
四、保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年“三公”经费预算情况说明
本单位无“三公”经费预算。
五、关于保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
本单位无政府性基金预算当年规模变化。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
本单位无政府性基金预算当年拨款结构。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
本单位无政府性基金预算当年拨款具体使用结构。
六、关于保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南保亭思源实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年收支总预算1595.51万元。
七、关于保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年收入预算情况说明
保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年收入预算797.75万元，其中：一般公共预算收入797.75万元，占100%。
八、关于保亭黎族苗族自治县幼儿园2018年支出预算情况说明
一般公共服务支出(类)6.99万元，占100%(今年才用到的科目);教育支出(类)支出 531.20万元，占44%;社会保障和就业支出(类)支出102.80万元，占30%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出95.09万元，占59%;住房保障支出(类)支出61.68万元，占100%(今年才用到的科目)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况
本单位无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
本单位无国有资产占有使用情况。
(四)绩效目标设置情况
2018年保亭黎族苗族自治县幼儿园6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算19.59万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项)：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。