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保亭黎族苗族自治县农综办部门2018年预算公开
目录
第一部分农综办(部门)概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分农综办(部门)2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分农综办(部门)2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分农综办(部门)概况
一、 主要职能
我办主要职能是贯彻执行国家农业综合开发方针政策，研究拟定全县农业综合开发的政策措施。编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目。组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划。负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整，审批项目实施计划，并指导、督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收。负责支持、扶持辐射面广、带动强的重点龙头项目，发展产业化经营。负责建设现代化农业园区、高科技示范园区等，组织引进国外、县外和社会资金投入农业综合开发。组织全县农业综合开发科技示范和技术培训，指导各项目区农业综合开发业务工作。
二、 部门预算单位构成
本部门预算编制范围包括农综办本级
第二部分 农综办(部门)2018年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 农综办(部门)2018年部门预算情况说明
一、关于农综办(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
农综办(部门)2018年财政拨款收支总预算1026.65万元。其中，收入总计513.325万元，包括一般公共预算本年收入513.325万元。支出总计513.325万元，包括社会保障和计划生育支出16.05万元;医疗卫生与计划生育支出11.04万元;农林水支出479.735万元;住房保障支出6.5万元。
二、关于农综办(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
农综办(部门)2018年一般公共预算当年拨款513.325万元，比上年预算数增加327.89万元，主要是付历年土地治理项目结算结余资金
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保险和就业(类)支出16.05万元，占3.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.04万元，占2.2%;农林水(类)支出479.735万元，占94.5%;住房保障(类)支出6.5万元，占0.2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保险和就业(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费(项)2018年预算数为16.05万元，比上年预算数增加1万元，主要是人员增加,机关事业单位基本养老保障缴费相对应增加.
2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为11.04万元，比上年预算数增加0.6万元，主要是人员增加,公务员医疗补助相对应增加。
3. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2018年预算数为5.56万元,比上年预算增加1.56万元,主要是用于扶贫日或节日慰问扶贫户的慰问物资;农业综合开发(款)机构运行(项)2018年预算数为81.955万元,比上年预算数增加21万元,主要是人员增加,工资福利相对应增加;土地治理(项)2018年预算数为357.72万元，比上年预算增加357.72万元，主要是付历年土地治理项目结算结余资金;其他农业综合开发支出(项)2018年预算数为34.5万元,比上年下降
60.5万元,主要是减少各项业务开支。
4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为6.5万元,比上年预算增加6.5万元,主要用于工作人员住房公积金。
三、关于农综办(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明
农综办(部门)2018年一般公共预算基本支出为115.545万元，其中：
人员经费106.855万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费，城镇职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费8.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。
四、农综办(部门)2018年“三公”经费预算情况说明
农综办(部门)2018年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元)，与上年预算下降30%，下降的主要原因包括：车辆改革，减少公务用车运行费开支。
公务接待费1万元，与上年预算增长100%，主要原因是上年没有做公务接待预算。
五、关于农综办(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
本单位无政府性基金。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
本单位无政府性基金。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
本单位无政府性基金。
六、关于农综办(部门)2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，农综办(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、农林水支出、住房保障支出。农综办(部门)2018年收支总预算1026.65万元。
七、关于农综办(部门)2018年收入预算情况说明
农综办(部门)2018年收入预算513.325万元，其中：一般公共预算收入513.325万元.
八、关于农综办(部门)2018年支出预算情况说明
农综办(部门)2018年支出预算513.325万元，其中：基本支出115.545万元，占22.5%;项目支出397.78万元，占77.5%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年农综办(部门)本级、办公费、邮政费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等的机关运行经费预算8.69万元。
(二)政府采购情况
2018年农综办(部门)本级预算单位政府采购预算总额0万元
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，农综办(部门)本级预算单位共有车辆2辆，其中,其他用车2辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年农综办(部门)1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算357.72万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项)：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。